北京市朝阳区社会体育管理中心2022年预算
北京市朝阳区社会体育管理中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区社会体育管理中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会文件朝编[2021]68号《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》，设立北京市朝阳区社会体育管理中心。内设4个科室，分别为办公室、培训部、竞赛部和社团部。
主要职责：为负责朝阳区公益性社会体育活动和各类体育竞赛的组织工作。负责本区体育社团的组织、指导和服务等相关事务性工作。负责推广科学健身项目，普及健身知识。负责社会体育指导员、裁判员培训，协助承担社会体育指导员、裁判员队伍建设与管理相关工作。负责组织开展国内外社会体育交流工作。协助开展各类体育竞赛活动的管理工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区社会体育管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制23人，实际22人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
(三)本预算年度的主要工作任务
为进一步加强社会体育指导员队伍建设，提高全民冰雪运动素养，深入推进体医融合应用，2021年北京市科学健身在线课堂暨社会体育指导员岗位再培训，开展网络直播活动；陆续开展朝阳区创编健身操、健身气功、太极拳、棋类、花毽、篮球项目社会体育指导员推广活动。
作为“双奥”城区的主承赛区，今年为了迎接冬奥会冬残奥会、建党百年等庆祝活动，特别定制两套《向党看齐》红绸健身操、《冰在舞雪在烧》双环健身操。以“传承红色基因·弘扬传统体育”“我为群众办实事”为主题开展丰富多彩的社会体育指导员培训活动。掀起了全区群众健身新高潮，满足了朝阳区人民群众日益增长的体育指导员需求。
2021年全年共举办朝阳区会员杯门球赛、朝阳区重阳杯门球赛、朝阳区棋牌比赛、朝阳区武术锦标赛、朝阳区健身气功比赛五场常规赛事，赛前购置包括消毒洗手液和口罩在内的防疫物资，保证协会会员安全参赛；自行车协会开展了“寻足迹 听党话 跟党走 北京市总工会—同心接力绣党旗“的庆典活动和“春暖花开 骑享最美蓝图”线上骑行活动领奖仪式。长跑分会举办了“庆党百年华诞 颂党丰功伟绩”党员座谈会，在中国共产党建党100周年之际，朝阳区体育行业协会积极开展党史学习教育，让会员牢记党的使命，传承党的精神，披荆斩棘、奋勇直前。
二、收入预算说明
2022年收入预算766.033453万元，比2021年750.91021万元增加15.123243万元，增长2.01%。其中：本年财政拨款收入747.254775万元,比2021年726.03万元增加21.224775万元；本年其他资金收入10万元,与2021年的20万元减少10万元；上年结转结余资金8.778678万元，比2021年4.88021万元减少0.098572万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算651.913313万元，占总支出预算85.10%，比2021年699.29021万元减少47.376897万元，增长6.69%。主要原因：事业单位机构改革，单位合并。
(二)项目支出预算114.120140万元，比2021年51.6200万元增加62.50014万元，增长121.08%，主要原因:新增市运会保障经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区社会体育管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.2280万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加0.018万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元。与2021年预算数持平。
2. 公务接待费。
2022年预算数0.2280万元，比2021年预算数0.24万元减少0.012万元，主要原因：事业单位机构改革，单位合并。
3. 公务用车购置和运行维护费。
2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元。与2021年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区社会体育管理中心部门政府购买采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区社会体育管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区社会体育管理中心填报绩效目标的预算项目3个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
10.“三公”经费支出表(预算11表)